重慶社會主義學院2016年部門決算情況說明

來源:本站    點擊數:    更新時間: 2017-5-9

    一、單位基本情況


    (一)本部門主要職能是:承擔對全市8個民主黨派成員,非中共知識分子,市人大代表、市政協委員中的非中共人士,以及擔任實職非中共領導干部和各級愛國宗教團體、少數民族干部、非公有制經濟代表人士、新階層人士和統戰系統干部的重點培訓任務;開展中華文化交流和對港澳臺同胞、海外華僑、華人、華裔的培訓工作;開展統一戰線和多黨合作事業的理論研究工作。 
   (二)機構情況部門組成情況:重慶社會主義學院為參照《公務員法》管理的事業單位,內設9個職能處室:辦公室、組織人事處、教務處、中華文化工作部、教研室、科研處、信息管理處(掛圖書館牌子)、行政處、多黨合作歷史研究室(掛研究中心牌子)。
   (三)人員情況:本單位在編人數60(參公人員37人、財政補助員23人),實有在職人員46人(參公34人、財政補助人員12人),離退休42人(離休8人、歸口管理退休31人、事業退休3人),本年度主要人員變動是退休人員增加。


    二、部門決算情況說明


   (一)收入支出決算總體情況說明
    本部門2016年度收入總計(含年初結轉結余)1,890.22萬元,支出總計(含結余分配和年末結轉結余)1,890.22萬元。與2015年決算數相比,收支增加652.40萬元、增長52.71%,主要原因是2016年部份調資以及校園環境整改和校舍整修經費273萬元,另外增加了渝財建【2016】41號下達第四批重大項目前期工作經費123萬元故比2015年有所增長。
    本部門2016年度收入合計1,879.88萬元,其中:財政撥款收入1,715.56萬元,占91.26%;事業收入164.32萬元,占8.74%。本部門2016年度支出合計1,447.98萬元,其中:基本支出1,035.32萬元,占71.50%;項目支出412.66萬元,占28.50%。本部門2016年度年末結轉和結余442.24萬元,較上年增加431.90萬元,主要原因是校園環境整改和校舍整修項目及渝財建【2016】41號下達第四批重大項目前期工作經費是在籌備階段。 
    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
     本部門2016年度財政撥款收入1,715.56萬元,較上年決算數增加527.62萬元,增長44.41%。主要原因是2016年部份調資以及校園環境整改和校舍整修經費273萬無元,另外增加了渝財建【2016】41號下達第四批重大項目前期工作經費123萬元。較年初預算數增加574.84萬元,增長50.39%。主要原因是年中追加安排校園環境整改和校舍整修經費273萬無,另外增加了渝財建【2016】41號下達第四批重大項目前期工作經費123萬元.
    本部門2016年度財政撥款支出1,313.53萬元,較上年決算數增加128.76萬元,增長10.87%。主要原因是人員經費增加。較年初預算數增加172.81萬元,增長15.15%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,如民主黨派培訓經費按規定通過一般轉移性支付。 本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出914.78萬元,占69.64%,較年初預算數增加108.97萬元,主要原因是人員經費增加;社會保障與就業支出312.59萬元,占23.80%,較年初預算數增加63.84萬元,主要原因是人員經費增加;醫療衛生與計劃生育支出36.87萬元,占2.81%,較年初預算數無增減變動。住房保障支出49.29萬元,占3.75%,較年初預算數無增減變動。
    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出1,035.32萬元。其中:人員經費946.45萬元,較上年增加141.65萬元,主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費88.87萬元,較上年減少2.32萬元,主要原因是節約開支,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、工會經費、培訓費。


    三、“三公”經費情況說明 


    (一)“三公”經費支出總額情況
    2016年度本部門“三公”經費支出共計19.33萬元,較年初預算數減少23.85萬元,較上年支出數減少17.45萬元,主 要原因一是 認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和2015年決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,減少公務用車4輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。 三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。
    (二)“三公”經費分項支出情況
    2016年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要原因是規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪 ,費用支出較年初預算數減少13.00萬元,主要原因是 本部門今年未安排單位人員出國出訪 。        
    公務車運行維護費15.94萬元,主要用于機要文件交換用車、市內因公出行、應急用車、老同志離退休用車等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少0.06萬元,主要原因嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本有所下降,較上年支出數減少15.60萬元,主要原因今年實施公車改革,減少公務用車4輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本下降 。
    公務接待費3.40萬元,主要用于接待中央社院及其他省市社院到我單位學習調研、指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少10.78萬元, 較上年支出數減少1.85萬元,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公經費” 。
    (三)“三公”經費實物量情況

    2016年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為8輛;國內公務接待53批次,356人,其中:國內外事接待0批 次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費95.49元,車均購置費0.00萬元,車均維護費1.99萬元。


    四、其他需要說明的事項


   (一)機關運行經費情況說明。2016年本部門機關運行經費支出88.87萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、工會經費 、機關運行經費較2015年減少2.32萬元,下降2.54%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約。
   (二)國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中4輛由車改辦封存,一般公務用車4輛 主要是機要文件交換用車、市內因公出行、應急用車、老同志離退休用車 。 
    (三)政府采購支出情況說明。2016年本部門未發生政府采購支出 

   (四)預算績效管理情況說明。 本部門預算9個常年性項目共計資金230萬元,績效目標設置及績效評價總體情況較好,對每個項目有較細致的規劃。


    五、專業名詞解釋。


    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
    (三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政 預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收 款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
    (四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
    (五)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
    (六)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
    (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
    (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接 待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務 用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反 映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
   (十 )機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用 經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理 費、公務用車運行維護費以及其他費用。
   (十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
    (十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
    (十三)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


    六、決算公開聯系方式。


    本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 辦公電話 :023-62871228、62893595。


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